目 錄
第一部分 部門(mén)（單位）概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、部門(mén)（單位）收支總表
二、部門(mén)（單位）收入總表
三、部門(mén)（單位）支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表（功能科目）
十一、政府性基金預(yù)算支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
十二、政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)（單位）收支總表的情況說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)（單位）收入總表的情況說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)（單位）支出總表的情況說(shuō)明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的情況說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（功能科目）的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
九、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（功能科目）的說(shuō)明
十一、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
十二、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
十四、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十六、關(guān)于部門(mén)整體支出和項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
十七、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)結(jié)合，繁榮科學(xué)技術(shù)事業(yè)。
（二）普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)；開(kāi)展城市、鄉(xiāng)村科學(xué)普及，推廣新技術(shù)和開(kāi)展青少年科普教育活動(dòng)。
（三）反映老科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)老科技工作者的合法權(quán)益；參與全市政治協(xié)商、民主監(jiān)督、科技政策制定和科學(xué)決策工作。
（四）表彰獎(jiǎng)勵(lì)在科學(xué)技術(shù)工作中做出突出成績(jī)的組織和個(gè)人，宣傳他們的先進(jìn)事跡，舉薦科技人才。
（五）承擔(dān)市委、市政府和省老科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，包括工商、農(nóng)業(yè)、金融、醫(yī)藥、建筑、人文6個(gè)分會(huì)及辦公室。
（二）部門(mén)預(yù)算是包括部門(mén)本級(jí)及下屬0家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。
三、人員構(gòu)成
部門(mén)總編制人數(shù)3人，在職（在編）實(shí)有人數(shù)2人，其中：行政編制0人，參公編制0人，事業(yè)編制2人；退休人員0人。與2020年相比，在職人員增加0人，退休人員增加0人。
第二部分2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門(mén)（單位）收支總表
二、部門(mén)（單位）收入總表
三、部門(mén)（單位）支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表（功能科目）
十一、政府性基金預(yù)算支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
十二、政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)（單位）收支總表的情況說(shuō)明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2021年按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算262699.09 元，收支平衡。收入包括：一般公共預(yù)算收入262699.09 元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出220773.72元、衛(wèi)生健康支出10566.51元、住房保障支出31358.86元。
2021年收支總預(yù)算比2020年收支總預(yù)算320096.73元減少57397.64元，減少17.93。主要原因是2020年有一筆上年度的科普經(jīng)費(fèi)。
2021年收支總預(yù)算比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)321343.56元減少58644.47元，增長(zhǎng)18.24 。主要原因是2020年有一筆上年度的科普經(jīng)費(fèi)。
二、關(guān)于部門(mén)（單位）收入總表的情況說(shuō)明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2021年收入預(yù)算262699.09元，其中：一般公共預(yù)算收入262699.09元，占100。
三、關(guān)于部門(mén)（單位）支出總表的情況說(shuō)明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2021年支出預(yù)算262699.09元，其中：基本支出205399.09元，占78.19；項(xiàng)目支出57300元，占21.81；。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的情況說(shuō)明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算262699.09元，收支平衡。收入包括：一般公共預(yù)算收入262699.09元（本年收入262699.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元）政府性基金收入0元（本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0元（本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元）。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出220773.72元，衛(wèi)生健康支出 10566.51元，住房保障支出 31358.86元。
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算260096.73元增加2602.36元，增長(zhǎng)0.01。主要原因是工資上漲。
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算比2020年財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行數(shù)319870.94元減少57171.85元，下降17.87 。主要原因是2020年有一筆當(dāng)上年度的科普經(jīng)費(fèi)。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（功能科目）的說(shuō)明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2021年一般公共預(yù)算支出262699.09元，比2020年預(yù)算數(shù)320096.73減少57397.64元，下降17.93；比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)319870.94減少57171.85元，下降 17.87。具體為：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)普及）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為164252.13 元，比2020年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)1405.83元，下降0.86 ；比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少增長(zhǎng)2551.17元，增長(zhǎng)1.57 。主要原因是工資上漲。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為56000元，比2020年預(yù)算數(shù)減少60000元，減少51.72；比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少59651.24元，減少51.58。主要原因?yàn)樯夏甓?0000元科普經(jīng)費(fèi)，于當(dāng)年度支出。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為10566.51元，比2020年預(yù)算數(shù)增加168.17元，增加1.62；比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少157.78 元，減少1.47。主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)差錯(cuò)調(diào)整。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為16010.02元，比2020年預(yù)算數(shù)增加281.02元，增長(zhǎng)1.78 ；比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加86.02元，增長(zhǎng)0.54 。主要原因是工資上漲。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為15348.84 元，比2020年預(yù)算數(shù)15100.8減少248.04元，增長(zhǎng)1.64；比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少0.02元，減少0.01 。主要原因工資調(diào)整。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2021年一般公共預(yù)算支出262699.09元，其中：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助262699.09元，主要包括：工資福利支出178455.91元，商品和服務(wù)支出84243.18元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2021年一般公共預(yù)算基本支出205399.09元，其中：人員經(jīng)費(fèi)178455.91元，占86.88；公用經(jīng)費(fèi)26943.18元，占13.12。具體為：
1、工資福利支出178455.91元，主要包括：基本工資79068元，津貼補(bǔ)貼57879.84元，獎(jiǎng)金12397.14元, 伙食補(bǔ)助費(fèi)2534.4元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10166.26元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)400.25元，住房公積金16010.02元。
2、商品和服務(wù)支出26943.18元，主要包括：辦公費(fèi)2332.5元，印刷費(fèi)2000元，水費(fèi)500元，電費(fèi)1000元，郵電費(fèi)2000元，差旅費(fèi)1000元，維修（護(hù)）費(fèi)400元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)500元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)790.68元，福利費(fèi)120元，其他交通費(fèi)用14700元，其他商品和服務(wù)支出1600元。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2021年一般公共預(yù)算基本支出205399.09元，其中：
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助205399.09元，主要包括：工資福利支出178455.91元，商品和服務(wù)支出26943.18元。
九、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。
2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0。2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加0元，增長(zhǎng)- 。主要原因是主要原因是2020，2021均無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)為0元，2020年預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為0元，與上年比無(wú)增減變化。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)均為0。
2、公務(wù)用車購(gòu)置
2021年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0臺(tái)，公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0元，2020年預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為0元，與上年比無(wú)增減變化。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車保有量均為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，2020年預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為0元，與上年比無(wú)增減變化。
4、公務(wù)接待費(fèi)
2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)均為0，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，2020年預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為0元，與上年比無(wú)增減變化。
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（功能科目）說(shuō)明
2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金收支預(yù)算均為0元，與上年相同，無(wú)增減變化。
十一、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金收支預(yù)算均為0元，與上年相同，無(wú)增減變化。
十二、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金收支預(yù)算均為0元，與上年相同，無(wú)增減變化。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排26943.18元，其中： 辦公費(fèi)2332.5元、印刷費(fèi)2000元、水費(fèi)500元、電費(fèi)1000、郵電費(fèi)2000、差旅費(fèi)1000元、維修（護(hù)）費(fèi)400元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)500元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)790.68元、福利費(fèi)120元、其他交通費(fèi)用14700元、其他商品和服務(wù)支出1600元。比上年預(yù)算數(shù)26,924.10增加19.08元，增長(zhǎng)0.01；比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)25,844.35減少1098.83元，下降4.25。主要原上年按財(cái)政要求削減了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十四、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說(shuō)明
佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2020年12月末，本部門(mén)（單位）共有房屋價(jià)值0 元，面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房=0平方米。共有車輛價(jià)值0元，車輛0臺(tái)，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0臺(tái)、一般公務(wù)用車0臺(tái)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)、其他用車0臺(tái)。共有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套），其中：?jiǎn)挝粌r(jià)值100萬(wàn)以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0臺(tái)，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0臺(tái)、一般公務(wù)用車0臺(tái)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)、其他用車0臺(tái)。安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
十六、關(guān)于部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
按照佳木斯市財(cái)政局《編制2021年市直部門(mén)預(yù)算和部門(mén)三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃的通知》，本部門(mén)已公開(kāi)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。2021年納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目（含資本性支出）1 個(gè)，資金總額5.6萬(wàn)元。實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，資金總額5.6萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款5.6萬(wàn)元。
十七、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
2021年沒(méi)有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：反映財(cái)政部門(mén)用公共財(cái)政預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
三、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）反應(yīng)用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出
四、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單 位上繳收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
五、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
六、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：指用于職工醫(yī)療保障方面的支出。
事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
八、工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
九、按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。
十、職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)。
十一、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十二、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
十六、預(yù)算績(jī)效管理：是以財(cái)政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績(jī)效管理的重要組成部分。
十七、績(jī)效目標(biāo)：是預(yù)算績(jī)效管理對(duì)象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，是績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
十八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。