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目 錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出表
八、政府性基金預算支出表
九、政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能。
開展咨詢服務，傳播科技知識，培訓專業(yè)人才，維護老科學技術工作者權益。
二、機構設置。
本單位為財務獨立核算單位，無下屬單位。內部設立工商、農業(yè)、金融、醫(yī)藥、建筑、人文六個分會及辦公室。
三、人員構成
在職人數(shù)3人，無變動。
第二部分2017年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出表
八、政府性基金預算支出表
九、政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表
第三部分2017年部門預算情況說明
一、部門收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：收入全部為一般公共預算355087.91元，撥款政府性基金預算撥款 0 萬元。包括2016年財政撥款收入305087.91元,上年結轉50000元；支出包括：支出包括科學技術（類）支出303054.03元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出12330.93元，住房保障（類）支出39702.95元。2017年收支總預算355087.91元。
二、收入預算情況說明
2017年收入預算355087.91元，其中：
科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（科學技術普及）（項）267054.03元。
科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）3600.00元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）12330.93。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20270.03元。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）19432.92元；
一般公共預算撥款收入305087.91元，占85.92；上年結轉50000元，占14.08
三、支出預算情況說明
2017年支出預算355087.91元，其中：
科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（科學技術普及）（項）267054.03元。
科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）36000.00元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）12330.93。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20270.03元。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）19432.92元；
基本支出319087.91元，占89.86，項目支出36000元，占10.14。
四、財政撥款收支預算情況的總體說明（財政撥款收支總表說明）
2017年財政撥款收支總預算合計355087.91元。收入包括一般公共預算撥款355087.91元（本年收入305087.91元，上年結轉50000元）
支出包括：科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（科學技術普及）（項）267054.03元。
科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）3600.00元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）12330.93。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20270.03元。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）19432.92元；
一般公共預算撥款收入305087.91元，占85.92；上年結轉50000元，占14.08
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明（一般公共預算支出表說明）
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況
2017年 一般公共預算財政撥款支出355087.91元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少12710元，主要原因是：2016年維修費超出預算，用事業(yè)基金彌補了收支差額。2017年無此項開支，所以支出數(shù)比2016年減少。
（二）一般公共預算支出結構情況
2017年部門預算中，一般公共預算當年財政撥款用于以下方面：
科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（科學技術普及）（項）267054.03元。
科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）36000.00元。
科學技術（類）303054.03元，占比85.35
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）12330.93。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）12330.93元，占比3.47。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20270.03元。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）19432.92元；
住房保障支出（類）39702.95，占比11.18。
基本支出， 319087.91元，占89.86，項目支出36000元，占10.14。
（三）一般公共預算支出具體安排使用情況
1、科學技術支出（類） 科學技術普及（款）機構運行（科學技術普及）（項），2017年財政撥款預算數(shù)為267054.03元。比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加37358元，增長16.26，主要原因是2016年辦公室維修費以重點研究規(guī)劃（項）列支50000元，2017年此項維修費記入了機構運行（項），致使此項比去年增加。
2、科學技術支出（類） 科學技術普及（款）科普活動（項）36000.00元。比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加0元，增長0.無變化。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2017年財政撥款預算數(shù)為12330.93元。比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少204.4元，減少1.63，主要原因是實際執(zhí)行數(shù)應包含個人繳納的大病保險等項目，為非財政撥款，故比去年實際執(zhí)行數(shù)少。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年財政撥款預算數(shù)為20270.03元。比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加76.03元，增長0.37，主要原因為工資小幅上漲，導致公積金上漲。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2017年財政撥款預算數(shù)為19432.92元。比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加60.32元，增長0.31。主要原因為工資小幅上漲，導致公積金上漲。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2017年一般公共預算基本支出319087.91元，其中：
人員經(jīng)費226108.5元，主要包括：基本工資，津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助等；日常公用經(jīng)費92979.41元，主要包括：辦公費、差旅費、印刷費、郵電費、取暖費、工會經(jīng)費、福利費等、其他交通費用、維修（護）費。
七、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置及運行費0元，公務接待費0元。2016年“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行數(shù)為0元，無增減變化。2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2016年預算執(zhí)行數(shù)增加0萬元，其中：因公出國（境）費比2016年執(zhí)行數(shù)增加0萬元 ，公務用車購置及運行費比2016年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，公務接待費比2016年執(zhí)行數(shù)增加0萬元 。
八、政府性基金預算支出情況
2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2017年機關運行經(jīng)費92979.41元，比上年預算增加20779.41元，主要原因：其他交通費用（車改補助）27000元于2017年被列入機關運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2017年政府采購預算總額16000元，其中：政府采購貨物預算500元、政府采購服務預算15500元。
（三）國有資產占有使用情況
截止2016年末，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。我單位固定資產總額1.96萬元，通用設備價值1.10萬元、家具及用具0.86萬元。
（四）預算績效情況
2017年實行績效目標管理項目0個，涉及一般公共預算撥款0元。
（五）專項轉移支付項目情況
2017年沒有專項轉移支付項目。
第四部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款：指市財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（四）科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）反應用于開展科普活動的支出
（五）醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?，F(xiàn)行單位繳存比例為職工工資總額的12。
（七）住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工及離退休人員發(fā)放的租金補貼?，F(xiàn)行標準為工資（離退休費）總額加年終獎的13。
（八）機關運行經(jīng)費：為保障單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
（九）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用，如：公務交通補貼、租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
