目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門決算單位構(gòu)成
三、人員構(gòu)成
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、 預(yù)算績效情況說明
十、 其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）開展學(xué)術(shù)交流活動，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)自然科學(xué)與社會科學(xué)結(jié)合，繁榮科學(xué)技術(shù)事業(yè)。
（二）普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)；開展城市、鄉(xiāng)村科學(xué)普及，推廣新技術(shù)和開展青少年科普教育活動。
（三）反映老科技工作者的意見和要求，維護(hù)老科技工作者的合法權(quán)益；參與全市政治協(xié)商、民主監(jiān)督、科技政策制定和科學(xué)決策工作。
（四）表彰獎勵在科學(xué)技術(shù)工作中做出突出成績的組織和個人，宣傳他們的先進(jìn)事跡，舉薦科技人才。
（五）承擔(dān)市委、市政府和省科協(xié)交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、決算單位構(gòu)成
機(jī)構(gòu)設(shè)置：佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，包括工商、農(nóng)業(yè)、金融、醫(yī)藥、建筑、人文6個分會及辦公室。
決算單位構(gòu)成 納入2018年度部門決算編報范圍的單位有：事業(yè)單位1個，佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會本級
三、人員構(gòu)成
2018年末部門編制3個，實有人數(shù)2人，其中：在職人數(shù)2個；離休人員0個；退休人員0個。
第二部分2019年度部門決算表（見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計31.82萬元。與2018年相比，收、支總計各增加5.15萬元，增長19.31。主要原因是年底增加了一筆補(bǔ)充經(jīng)費6萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計31.82萬元，其中：財政撥款收入31.82萬元，占100。
三、支出決算情況說明
本年支出合計25.81萬元，其中：基本支出20.21萬元，占78.3；項目支出5.6萬元，占21.7。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計31.78萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加5.17萬元，上升19.43。主要原因是年底增加了一筆補(bǔ)充經(jīng)費6萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25.77萬元，占本年支出合計的99.85。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少0.84萬元，下降3.16。主要原因是按財政要求減少相關(guān)支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25.77萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出21.71萬元，占84.25；衛(wèi)生健康支出（類）支出0.98萬元，占3.8；住房保障支出（類）支出3.08萬元，占11.95。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為25.76萬元，支出決算為25.77萬元，完成年初預(yù)算的100.04。其中：
1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為16.43萬元，支出決算為16.11萬元，完成年初預(yù)算的98.05。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按財政要求減少相關(guān)支出。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為0.89萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的110.11。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資上漲導(dǎo)致。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為1.45萬元，支出決算為1.57萬元，完成年初預(yù)算的108.27。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是工資上漲導(dǎo)致。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）
年初預(yù)算為1.39萬元，支出決算為1.51萬元，完成年初預(yù)算的108.63。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是工資上漲導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出20.17萬元，其中：
人員經(jīng)費17.54萬元，主要包括：工資福利支出17.54元?；竟べY7.53萬元、津貼補(bǔ)貼5.88萬元、獎金1.27萬元、伙食補(bǔ)助費0.25萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0.92萬元、其他社會保障繳費0.11萬元、住房公積金1.57萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助0.01萬元。獎勵金0.01萬元。
公用經(jīng)費2.63萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出2.63萬元。辦公費0.16萬元、郵電費0.28萬元、差旅費0.19萬元、維修（護(hù)）費0.33萬元、工會經(jīng)費0.03萬元、福利費0.17萬元、其他交通費1.47萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的-，2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無。其中：因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的-，因公出國（境）費支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的-，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無；公務(wù)接待費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的-，“公務(wù)接待費支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）-，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）-，原因為：無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）-，原因為：無；公務(wù)接待費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）-，原因為：無。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占-；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算0萬元，占-；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占-。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0臺；公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，公務(wù)用車保有量0臺，主要用于：無。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，主要用于：無；國（境）外公務(wù)接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人，主要用于：無。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2019年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，政府性基金收支決算數(shù)均為0萬元，與上年相同，無增減變化。
九、預(yù)算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求和年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金5.6萬元，占應(yīng)評項目支出總額的100。組織對2019年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占應(yīng)評項目支出總額的0。
共組織對“科普工作”等1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出5.6萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目計劃完成情況較好，科普助農(nóng)講座數(shù)量超過目標(biāo)，質(zhì)量因氣候、及時性、受眾水平等問題，并不能完全達(dá)到預(yù)期，仍需做到跟蹤服務(wù)，水平有提升空間。文藝宣傳效果及群眾滿意度較高，今年開展的快閃活動得到了省老科協(xié)的表揚(yáng)。建言獻(xiàn)策方面圓滿完成了市領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)。
2、績效自評價結(jié)果
我部門自評價項目共計1個，具體如下：
科普工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，科普工作項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為5.6萬元，執(zhí)行數(shù)為5.6萬元，完成預(yù)算的100。主要產(chǎn)出和效果：一是組織專家撰寫調(diào)研、建言文章40篇以上；二是開展科普講座100場次以上；三是文藝演出、教育宣傳100場次以上。全市老科協(xié)系統(tǒng)今年共開展農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)161場次，受眾16000余人次。組織科技下鄉(xiāng)133次，發(fā)放資料46000余份。組織醫(yī)療服務(wù)75次，服務(wù)7607人次。組織撰寫《農(nóng)村人居環(huán)境整治調(diào)研文集》包含文章73篇。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：農(nóng)業(yè)類科普質(zhì)量因氣候、受眾水平、及時性等問題，并不能完全達(dá)到預(yù)期。下一步改進(jìn)措施：需做到跟蹤服務(wù)，提升科普水平。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。
事業(yè)單位不涉及該項指標(biāo)。
（二）政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的-，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的-。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的公積金入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
十四、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
十五、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）：反應(yīng)用于開展科普活動的支出。
十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
十七、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十八、住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。