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佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄 第一部分 部門概況 一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、人員構(gòu)成 第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表 一、部門收支總表 二、部門收入總表 三、部門支出總表 四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表（功能科目） 六、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目） 七、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目） 八、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目） 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表 十、政府性基金預(yù)算支出表（功能科目） 十一、政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目） 十二、政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目） 十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 十四、部門預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、關(guān)于部門收支總表的情況說(shuō)明 二、關(guān)于部門收入總表的情況說(shuō)明 三、關(guān)于部門支出總表的情況說(shuō)明 四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的情況說(shuō)明 五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（功能科目）的說(shuō)明 六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明 七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明 八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明 九、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表的說(shuō)明 十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（功能科目）的說(shuō)明 十一、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明 十二、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 十四、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說(shuō)明 十五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明 十六、關(guān)于部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明 十七、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況 第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況 一、部門職責(zé) （一）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)結(jié)合，繁榮科學(xué)技術(shù)事業(yè)。 （二）普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)；開(kāi)展城市、鄉(xiāng)村科學(xué)普及，推廣新技術(shù)和開(kāi)展青少年科普教育活動(dòng)。 （三）反映老科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)老科技工作者的合法權(quán)益；參與全市政治協(xié)商、民主監(jiān)督、科技政策制定和科學(xué)決策工作。 （四）表彰獎(jiǎng)勵(lì)在科學(xué)技術(shù)工作中做出突出成績(jī)的組織和個(gè)人，宣傳他們的先進(jìn)事跡，舉薦科技人才。 （五）承擔(dān)市委、市政府和省科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，包括工商、農(nóng)業(yè)、金融、醫(yī)藥、建筑、人文6個(gè)分會(huì)及辦公室。 （二）部門預(yù)算是包括部門本級(jí)及下屬0家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。 三、人員構(gòu)成 部門總編制人數(shù)3人，在職（在編）實(shí)有人數(shù)2人，其中：行政編制0人，參公編制0人，事業(yè)編制2人；退休人員0人。與2019年相比，在職人員減少0人，退休人員增加0人。
第二部分2020年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表 一、部門收支總表 二、部門收入總表 三、部門支出總表 四、財(cái)政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表（功能科目） 六、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目） 七、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目） 八、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目） 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表 十、政府性基金預(yù)算支出表（功能科目） 十一、政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目） 十二、政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目） 十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 十四、部門預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 第三部分2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、關(guān)于部門收支總表的情況說(shuō)明 部門2020年按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算320096.73元，收支平衡。收入包括：一般公共預(yù)算收入260096.73元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)60000元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出278846.3元、衛(wèi)生健康支出10398.34元、住房保障支出30852.09元。 2020年收支總預(yù)算比2019年收支總預(yù)算257583.96元增加62512.8元，增長(zhǎng)26.27。主要原因是上年年底撥入以前年度科普活動(dòng)沉欠經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)增加60000元,該經(jīng)費(fèi)計(jì)劃于2020年使用。 2020年收支總預(yù)算比2019年預(yù)算執(zhí)行數(shù)257719.88元增加62376.85元，增長(zhǎng)24.。主要原因是上年年底撥入以前年度科普活動(dòng)沉欠經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)增加60000元,該經(jīng)費(fèi)計(jì)劃于2020年使用。 二、關(guān)于部門收入總表的情況說(shuō)明 部門2020年收入預(yù)算320096.73元，其中：一般公共預(yù)算收入260096.73元，占81.26；上年結(jié)轉(zhuǎn)60000元，占18.74。 三、關(guān)于部門支出總表的情況說(shuō)明 部門2020年支出預(yù)算320096.73元，其中：基本支出202596.73元，占63.29 ；項(xiàng)目支出117500元，占36.71。 四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的情況說(shuō)明 部門2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算320096.73元，收支平衡。收入包括：一般公共預(yù)算收入320096.73元（本年收入260096.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)60000元）。支出包括：一般公共預(yù)算收入260096.73元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)60000元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出278846.3元、衛(wèi)生健康支出10398.34元、住房保障支出30852.09元。 部門2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算257583.96元增加62512.8元，增長(zhǎng)26.27。主要原因是上年年底撥入以前年度科普活動(dòng)沉欠經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)增加60000元,該經(jīng)費(fèi)計(jì)劃于2020年使用。 部門2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算比2019年財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行數(shù)257719.88元增加62376.85元，增長(zhǎng)24.。主要原因是上年年底撥入以前年度科普活動(dòng)沉欠經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)增加60000元,該經(jīng)費(fèi)計(jì)劃于2020年使用。 五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（功能科目）的說(shuō)明 部門2020年一般公共預(yù)算支出320096.73元，比2019年預(yù)算數(shù)增加62512.8元，增長(zhǎng)26.27；比2019年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加62376.85元，增長(zhǎng)24.。具體為： 1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為 60000元，比2019年預(yù)算數(shù)增加60000元，增長(zhǎng)-；比2019年預(yù)算執(zhí)行數(shù)60000元，增長(zhǎng)- 。主要原因是上年年底撥入以前年度科普活動(dòng)沉欠經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)增加60000元,該經(jīng)費(fèi)計(jì)劃于2020年使用。 2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)普及）（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為162846.3元，比2019年預(yù)算數(shù)減少1405.83元，下降0.86 ；比2019年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加1718.5元，增長(zhǎng)0.79 。主要原因是工資上漲等導(dǎo)致。 3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為56000元，比2019年預(yù)算數(shù)減少0元，下降0；比2019年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0。無(wú)變動(dòng)。 4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為10398.34元，比2019年預(yù)算數(shù)增加1429.4元，增長(zhǎng)15.84 ；比2019年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加636.06 元，增長(zhǎng)6.52 。主要原因是工資上漲。 5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為15100.8 元，比2019年預(yù)算數(shù)13882.44增加1218.36元，增長(zhǎng)8.78；比2019年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加0 元，增長(zhǎng)0。主要原因是工資上漲。 6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為15729元，比2019年預(yù)算數(shù)增加1248.55元，增長(zhǎng)8.62 ；比2019年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加22.29元，增長(zhǎng)0.14 。主要原因是工資上漲。 六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明 部門2020年一般公共預(yù)算支出320096.73元，其中： 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助320096.73元，主要包括：工資福利支出175672.63元，商品和服務(wù)支出144424.1元。 七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明 部門2020年一般公共預(yù)算基本支出202596.73元，其中：人員經(jīng)費(fèi)175672.63元，占86.71；公用經(jīng)費(fèi)26924.1元，占 13.29。具體為： 1、工資福利支出175672.63元，主要包括：基本工資77160元，津貼補(bǔ)貼57631.8元，獎(jiǎng)金12196.8元, 伙食補(bǔ)助費(fèi)2534.4元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10004.56元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)393.78元，住房公積金15751.29元。 2、商品和服務(wù)支出26924.1元，主要包括：辦公費(fèi)2682.5元，印刷費(fèi)1000元，水費(fèi)300元，電費(fèi)1200元，郵電費(fèi)1500元，差旅費(fèi)2000元，維修（護(hù)）費(fèi)450元，培訓(xùn)費(fèi)100元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)500元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)771.6元，福利費(fèi)120元，其他交通費(fèi)用14700元，其他商品和服務(wù)支出1600元。 八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明 部門2020年一般公共預(yù)算基本支出202596.73元，其中： 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助202596.73元，主要包括：工資福利支出175672.63元，商品和服務(wù)支出26924.1元。 九、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明 部門2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。 2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)（減少）- 。主要原因是2019， 2020均無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。 2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加（減少）0元，增長(zhǎng)（減少）- 。主要原因是2019，2020均無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算數(shù)為0元，2019年預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為0元，與上年比無(wú)增減變化。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)均為0。 2、公務(wù)用車購(gòu)置 2020年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0臺(tái)，公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0元，2019年預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為0元，與上年比無(wú)增減變化。 3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2020年公務(wù)用車保有量均為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，2019年預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為0元，與上年比無(wú)增減變化。 4、公務(wù)接待費(fèi) 2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)均為0，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，2019年預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為0元，與上年比無(wú)增減變化。 十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（功能科目）說(shuō)明 2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金收支預(yù)算均為0元，與上年相同，無(wú)增減變化。 十一、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明 2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金收支預(yù)算均為0元，與上年相同，無(wú)增減變化。 十二、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明 2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金收支預(yù)算均為0元，與上年相同，無(wú)增減變化。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排26924.1元，其中：辦公費(fèi)2682.5元，印刷費(fèi)1000元，水費(fèi)300元，電費(fèi)1200元，郵電費(fèi)1500元，差旅費(fèi)2000元，維修（護(hù)）費(fèi)450元，培訓(xùn)費(fèi)100元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)500元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)771.6元，福利費(fèi)120元，其他交通費(fèi)用14700元，其他商品和服務(wù)支出1600元。比上年預(yù)算數(shù)減少1629.18元，下降5.71；比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)654.82元，增長(zhǎng)2.46。主要原因是上年度財(cái)政調(diào)減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 十四、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說(shuō)明 部門2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。 十五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明 截止2019年12月末，本部門共有房屋價(jià)值0元，面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房0平方米。共有車輛價(jià)值0元，車輛0臺(tái)，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0臺(tái)、一般公務(wù)用車0臺(tái)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)、其他用車0臺(tái)。共有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套），其中：?jiǎn)挝粌r(jià)值100萬(wàn)以上設(shè)備0臺(tái)（套）。 2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0臺(tái)，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0臺(tái)、一般公務(wù)用車0臺(tái)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)、其他用車0臺(tái)。安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。 十六、關(guān)于部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明 按照佳木斯市財(cái)政局《編制2020年市直部門預(yù)算和部門三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃的通知》，本部門已公開(kāi)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。2020年納入部門預(yù)算的項(xiàng)目（含資本性支出） 1個(gè)，資金總額5.6萬(wàn)元。實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，資金總額5.6萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款5.6萬(wàn)元。 十七、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況 2020年沒(méi)有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算撥款收入：反映財(cái)政部門用公共財(cái)政預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 二、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。 三、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）反應(yīng)用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。 四、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單 位上繳收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。 五、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。 六、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：指用于職工醫(yī)療保障方面的支出。 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。 （一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 （二）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。 八、工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 九、按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。 十、職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)。 十一、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 十二、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十三、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。 十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。 （二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 十六、預(yù)算績(jī)效管理：是以財(cái)政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績(jī)效管理的重要組成部分。 十七、績(jī)效目標(biāo)：是預(yù)算績(jī)效管理對(duì)象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，是績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作的前提和基礎(chǔ)。 十八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：佳木斯市老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)2020部門預(yù)算公開(kāi).xls |